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2016年度中共厦门市委市直机关工作委员会 部门决算说明

发布时间:2017-08-09
 
  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市机关事务管理局关于中共厦门市委市直机关工作委员会2016年度部门决算的批复》(厦管财决批〔2017〕5 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、工委的主要职责是:
  (1)领导市直机关党的工作。
  (2)抓好市直机关党的思想政治建设。
  (3)抓好市直机关党的组织建设。
  (4)抓好市直机关精神文明建设工作。
  (5)配合会同有关部门检查、监督市直各单位党组(党委)开好党员领导干部民主生活会。
  (6)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。
  (7)指导市直机关各级党组织做好统战工作。
  (8)领导中共厦门市直属机关纪律检查工作委员会工作,领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委等群众组织工作;领导市直机关离退休联合会、市直机关老体协等社团组织工作;领导和指导市直机关关工委工作。

  (9)对各区直机关党的工作进行业务指导,整合上下左右机关党的工作力量,推动全市机关两个文明建设。
  (10)承办市委及其负责人交办的其他事项。
  
二、部门预算单位基本情况
  市直机关党工委包括7个机关行政处室,其中:列入列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

  直机关党工委 公共财政预算 19 19

  三、部门主要工作总结
  2016年以来,市直机关党的建设工作,以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为指针,以深入学习贯彻党的十八届五中全会精神、省委九届十五次全会和市委十一届十一、十二次全会以及市十二次党代会精神为主线,以党要管党、从严治党为主要内容,围绕中心,服务大局,强化管党治党,强化改革创新,强化问题导向,强化党内监督,在“两学一做”学习教育中走前头做表率,努力造就高素质党务干部队伍与合格党员队伍,为率先全面建成小康社会、争当“五大发展”示范市目标提供坚强的政治保证。
  绕上述任务,重点完成了以下工作:
 (一)推进理论武装,切实抓好“两学一做”学习教育。
  (二)着力服务大局,推进机关党建与中心工作融合发展。
(三)深化文明创建,开展志愿服务活动。
(四)完善党建机制,推进全面从严治党。
(五)严肃执纪问责,推动“两个责任”落实。
(六)打造素质工程,保持党务干部活力。

  四、2016年决算收支总体情况
  2016年中共厦门市委市直机关工作委员会部门年初结转和结余300.10万元,本年收入1,175.27万元,本年支出1,099.35万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00 万元,年末结转和结余376.02万元。
  (一)2016年本年收入1,175.27万元,比2015年决算数减少35.28万元,减少3.09%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入1,174.17万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入1.10万元。
  (二)2016年本年支出1,099.35万元,比2015年决算数增加51.73万元,增长4.94%,具体情况如下:
  1.基本支出893.14万元。其中,人员支出796.58万元,公用支出96.56万元。
  2.项目支出206.21万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出1,099.35万元,比2015年决算数增加51.73万元,增长4.94%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2013101(一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行)656.58万元,较2015年决算数增加142.32万元,增长27.67%。主要原因是2016年度增加补缴“个人缴纳基本养老保险”及“个人缴纳职业年金”等支出。
  (二)2013102(一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务)206.21万元,较2015年决算数减少12.27万元,下降5.62%。主要原因是严格控制支出。
  (三)2080501(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)106.39万元,较2015年决算数减少173.12万元,下降61.94%。主要原因是退休人员移至社保管理。
  (四)2080505(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)104.43万元,较2015年决算数增加104.43万元。主要原因是2016年度增加补缴“单位缴纳基本养老保险”等支出。
  (五)2100501(医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗)21.51万元,较2015年决算数减少10.14万元,下降32.04%。主要原因是人员变动。
  (六)2100503(医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助)4.23万元,较2015年决算数增加0.51万元,增长13.71%。主要原因是人员变动。

  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0.00万元,与2015年决算数相同。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算24.20万元,支出决算20.91万元,完成预算的86.40%,同比下降7.68%。主要原因是降低公务用车费用及公务接待费用的支出,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
  (二)公务用车购置及运行费20.42万元。完成年初预算的94.10%。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费20.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2015年相比,公务用车运行费下降5.90%,主要原因是: 减少了车辆维修成本、燃料费用,严格控制费用支出。
  (三)公务接待费0.49万元,完成年初预算的19.60%。主要用于河北省省直机关、内蒙古直属机关等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数20人。与2015年相比, 公务接待费支出下降48.42%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用的支出。

  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年机关运行经费支出96.56万元,比2015年减少12万元,减少11.05%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元。
  (三)国有资产占用情况。
  至2016年12月31日,共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。
  

  附件: 1.收支决算总表
   2.收入决算表
   3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.公共财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
   7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表附件
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